目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全区传染病预防与控制。包括全区传染病报告管理，重点传染病监测和防控，新冠肺炎等新发传染病防控，结核病患者管理，艾滋病防控（哨点监测、高危人群干预、新病人首次流调、病人管理、VCT咨询检测），性病防控、学校卫生（学生常见病和健康影响因素监测与干预等），突发公共卫生事件应急处置，应急物资与技术储备，传染病防控知识宣传等。

2、负责健康危害因素监测与控制。包括全区食品安全风险监测，食源性疾病和哨点医院监测管理，公共场所卫生监测及监测采样质量控制，托幼机构卫生监测及监测采样质量控制，生活饮用水卫生监测及监测采样质量控制。

3、负责全区免疫规划管理。包括全区预防接种门诊的规范性建设，预防接种管理，疫苗计划申报、采购和冷链管理，免疫规划培训与督导，疫苗针对性疾病疫情调查处置，疑似预防接种异常反应监测及免疫规划宣传等。

4、负责全区慢性病预防与控制。包括肿瘤登记，防癌项目，心脑血管事件报告，基本公共卫生（高血压、糖尿病、老年人、居民健康档案），精神病防控，死因监测等。

5、负责职业病及地方病防控工作。包括血吸虫病防控，寄生虫病防控，职业病防控，疟疾防控，碘盐监测，虫媒监测等。

6、负责全区卫生健康教育与健康促进工作。包括全区的疾病防控知识普及，提升居民健康素养，居民健康指导和行为干预，全民健康生活方式行动推广，健康日宣传，健康单位、健康学校、健康食堂、健康餐厅、健康步道、健康公园等健康支持性环境建设等。

7、负责样本检测评价分析和全区基层医疗机构实验室技术指导。包括参加省、市、区的实验室实间比对活动，微生物检验、寄生虫病检验、理化检验、分子生物学检测，仪器设备维护与保养，仪器期间核查，试剂验证，易制毒试剂和固废处理系统管理，辖区内实验室生物安全督导和技术指导等。

8、负责全中心检验检测质量控制工作。及时完成样品流转和记录，检验结果评价，检验报告印发和管理，检验标准查新和验证，中心质量体系的改版及运行，完成计量认证的复评审工作和实验室检测仪器计量检定和实验室能力认证等。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位机构组成即长沙市开福区疾病预防控制中心。中心内设综合办公室、财务科、传染病防治综合科、结核艾滋防治科、慢性病防治科、健康教育与血地寄防治科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、质量管理科。编制数34人，在职人数31人，退休人员21人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区疾病预防控制中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算9,492.05万元，其中，一般公共预算拨款9,492.05万元。收入较去年增加202.96万元，上升2.18%。主要是我中心人员增加及新增区公共卫生中心物业管理费。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算9,492.04万元，其中，社会保障和就业支出246.93万元；卫生健康支出9,174.38万元；住房保障支出70.73万元。支出较去年增加202.95万元，上升2.18%。主要是我中心人员增加及新增区公共卫生中心物业管理费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算9,492.04万元，其中，社会保障和就业支出246.93万元，占2.6%；卫生健康支出9,174.38万元，占96.65%；住房保障支出70.73万元，占0.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,374.1万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算8,117.94万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出9.94万元，主要用于2022年新增退休人员的职业年金等方面；卫生健康支出8,108万元，主要用于疫苗成本支出、区公共卫生中心物业管理费及单位运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区疾病预防控制中心机关运行经费85.08万元，比上年预算增加6.15万元，上升7.79%。主要是我中心人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区疾病预防控制中心“三公”经费预算数为13.8万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费13.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.5万元，主要是公务用车运行维护费标准提高。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.3万元，拟召开2022年疾控工作会议，人数100人，内容为疾病防控工作部署；培训费预算0.3万元，拟开展2022年疾控业务培训，人数100人，内容为疾病防控业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额94.6万元，其中：货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算91.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9,492.05万元，其中，基本支出1,374.11万元，项目支出8,117.94万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年部门预算表

(具体见附件)