长沙市开福区商务局 2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、方针、政策;参与拟订全区内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、中长期发展规划、规定、办法和措施。
2、负责组织、指导、协调全区招商引资工作和产业项目建设,建立招商引资项目库,统一对外发布招商项目,协调解决各类客商投资项目的有关问题,策划、组织、参与各类招商引资活动;负责管理和协调全区境内外投资联络工作。
3、负责全区商务系统统计及其信息发布,提供信息咨询服务;指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
4、指导全区外商投资工作,督促外商投资企业的资金到位;负责全区投资在3000万美元以下鼓励类外商投资企业的备案工作;负责对区内外商投资企业的全程服务工作。
5、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划;做好全区市场体系和商业网点的规划、建设、管理和协调工作。
6、培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整,指导流通行业管理工作;指导全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作;做好全区商贸流通企业服务工作。
7、分析我区外贸企业进出口状况,拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略;会同有关部门呈报企业的进出口经营权;负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动;负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作。
8、负责全区对外经济技术合作工作,贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法,协管全区外协相关业务,审核呈报有关外协的相关手续。
9、依法行使法律法规赋予的(区)县级尊龙凯时z6com商务部门的其他行政执法职能。
10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
本部门由1个行政单位及1个二级机构组成。长沙市开福区商务局内设机构包括:办公室、招商项目科、商贸服务科(行政审批和政务服务科)。二级机构包括:长沙市开福区投资促进中心。本部门编制数11人,在职人数16人,其中:在岗人数16人;编外长期聘用人员7人;离退休人数11人,其中离休人员0人,退休人员11人。
二、部门预算单位构成
开福区商务局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有开福区商务局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算728.2万元,其中,一般公共预算拨款728.2万元。收入较去年减少1,534.43万元,下降67.82%。主要是本年度支出预算不包含区招商专项资金及上级补助收入。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算728.2万元,其中,一般公共服务支出569.63万元;社会保障和就业支出125.68万元;住房保障支出32.89万元。支出较去年减少1,534.43万元,下降67.82%。主要是本年度支出预算不包含区招商专项资金及上级补助收入。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算728.2万元,其中,一般公共服务支出569.63万元,占78.22%;社会保障和就业支出125.68万元,占17.26%;住房保障支出32.89万元,占4.52%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数656.9万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算71.3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出71.3万元,主要用于招商工作、商贸工作、市场监管工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年长沙市开福区商务局机关运行经费57.05万元,比上年预算增加16.68万元,上升41.32%。主要是因为在职人数增加了2人。
(二)“三公”经费预算:2022年长沙市开福区商务局“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额330万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算330万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为728.2万元,其中,基本支出656.9万元,项目支出71.3万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)