一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

长沙市开福区沙坪街道办事处辖沙坪社区、中青社区、钟石社区、大明社区、檀木岭村、竹安村、双塘村、汉回村、茶子山村4个社区5个村，常住人口约3.7万人，面积约47.5平方公里。

主要工作职能如下：

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。            

（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（9）向市、区尊龙凯时z6com反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（10）承办区政府交办的其他事项。

2．机构情况

长沙市开福区沙坪街道办事处内设机构包括：1个行政单位和1个二级机构组成。机构设置情况包括沙坪街道办事处本级，沙坪街道本级由8个部门组成，包括党政综合办公室、城市管理办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、沙坪街道综合行政执法队、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心。二级机构为沙坪街道水利管理所。

3．人员情况

2021年本单位编制数49人，在职人数49人，其中在岗人数49人；编外长期聘用人员10 人；离退休人数18人，其中离休人员0人，退休人员18人。

（二）当年取得的主要事业成效

1、提质增效，经济发展的底气更足。经济指标稳中有进，项目建设稳中优进，征地拆迁稳中快进。

2、对标看齐，城乡面貌的底蕴更美。功能品质持续提升，城乡环境持续优化，乡村振兴持续加速。

3、顺意解忧，民生福祉的底盘更稳。社会保障巩固提升，社会事业优化提质，社会治理日益完善。

4、强基固本，基层党建的底功更实。夯实党建工作基础，抓实党史学习教育，落实党管意识形态。

5、正风肃纪，廉政建设的底线更牢。完善内部管理制度，加大执纪监督力度，延伸作风建设广度。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年沙坪街道年初预算收入5384.52万元，较2020年4832.05万元增加552.47万元，增长11.43%，增减变化的主要原因是：2021年预算为全口径预算，包括其他资金收入。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算5384.52万元，比上年增加552.47万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年减少0万元。

2021年沙坪街道年初预算支出5384.52万元，较2020年4832.05万元增加552.47万元，增长11.43%，增减变化的主要原因是：2021年预算为全口径预算，包括其他资金支出。其中：基本支出年初预算1775.91万元，比上年增加106.44万元，增加6.37%，这是因为职工薪酬同比有所增加；项目支出年初预算3608.61万元，比上年增加446.03万元，增长14.10%。这是因为2021年属于“十四五”开局之年，部分条线项目支出预算同比增加，导致项目支出预算高于去年。

（二）收入支出预算执行情况

2021年收入实际完成7646.95万元，比上年减少361.50万元，减少4.51%。主要原因是2021年国家财政新政策，要求落实“过紧日子”要求，部分办线的专项经费有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成6573.67万元，比上年增加346.57万元，增长5.56%，变化的主要原因是2021年部分办线考核项目多，上面专项经费有所增加。政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年减少40万元，变化的主要原因是：2021年街道没有收到彩票公益金专项资金。其他收入完成1073.27万元，比上年减少668.08万元，下降38.36%。

2021年支出7926.27万元，比上年增加48.11万元，增长0.61%，基本与上年持平。其中：基本支出完成1537.95万元，比上年减少301.16万元，减少16.37%，变化的主要原因是：2021年单位有同志1名同志考录到其他单位，9月才新进3名事业编同志，加之上面对部分津贴延迟发放和停止发放。项目支出6388.32万元，比上年增加349.27万元，增加5.78%，主要因为2021年是“十四五”开局之年，又是建党100周年，部分条办项目支出增加，如党建活动、乡村振兴、防疫等。人员经费完成1393.95万元，比上年减少360.38万元，减少20.54%，变化的主要原因是：2021年上级“过紧日子”要求，规范津补贴发放，导致薪酬整体减低。公用经费完成143.99万元，年初预算为184.26万元，街道严格按照人数及公用经费开支标准使用，经费列支控制在合理范围内。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比如下：

（2）差异原因分析

文化体育与传媒支出属于专项支出，年末决算180.5万元，主要是用于沙坪街道足球场项目接近180万元，年初预算没有预算到；交通运输支出属于专项资金，年末决算57万元，主要是2020年农村公路第二批养护资金，如茶子山、竹安农村公路养护，年初预算没有预算到；卫生健康支出年初没有预算，年末决算18.35万元，这笔资金用于职业病防治、应急救护知识培训、无烟机关创建、组织献血以及拨茶子山基层卫生室中医药服务能力建设，为上级专项来款资金，年初预算不到；节能环保支出年初没有预算，年末决算491.74万元，这笔资金用于街道环保站转拨燃气锅炉低氮改造、乌溪片区和汉回、双湖等小微水体治理，为上级专项资金，年初预算不到；往来资金1073.27万元，为区直各部门对街道的上级补助专项收入，都是各部门往来专项资金，年初不可预计。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

上图可知，2021年街道支出主要为农林水支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年，沙坪街道按照中央八项规定，严格三公经费开支的审核要求，减少三公经费开支。本年没有发生因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，“三公”经费完成0元，与上年持平。

（2）会议费支出情况：会议费全年支出5600元，与上年相比，有所减少，是因为机关减少了一些不必要的会议，通过发通知的情况进行通报，再有就是一些会议在机关会议室召开，减少了外出开会的场地租用费。

（3）培训费支出情况：培训费全年支出4430元，主要是一些大型的培训，如卫健办开展应急救护培训等费用。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：以后要按照经济分类进行支付，规范资金的使用途径。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入全年收入65736769.89元，其中基本收入15338420.81元，项目收入50398349.08元。

财政拨款支出68530016.11元，其中基本支出15379520.81元，项目支出53150495.3元（含政府性基金支出100000元）。

5.非财政拨款收入分析。

非财政拨款收入全年收入10732753.5元，其中非本极财政拨款8289495.3元，捐赠收入1635000元，固定资产出租收入808258.2元。

（三）年末结转和结余情况。

2021年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少14544502.82元，增减变化的主要原因是：根据国务院进一步深化预算管理制度改革意见，从2021年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，因此各单位当年未形成的支出，不再进行会计处理。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（1）资产负债结构情况

2021年沙坪街道资产合计26894.17万元，其中财政应返还额度0万元，其他应收款净额6625.84万元，固定资产净值256.73万元，在建工程12261.1万元，公共基础设施（2021年交通局划拨公路资产）7750.5万元。2021年沙坪街道负债合计9115.38万元，主要为其他应付款。具体情况如下图：

由图可知，资产情况2021年大幅增加，主要是2021年财政应返还额度根据上面要求全部收回，另2021年购入和划拨部分资产，交通局划拨公路资产7750.5万元，导致资产大幅增加。

2021年负债9115.38万元，与2020年负债持平。

（2）资产负债对比分析

2020年资产负债率为46.95%，2021年资产负债率为33.89%，资产负债率下降13.06%，主要是财政返还额度全部收回、部分资产核销导致资产总额减少和新增了公路专项资产，但是我们将仍需要防范潜在资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

基本满足在职人员和离退休人员的正常办公和生活需求，完成2021年度各线主要工作任务，保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放，严格执行预算标准，控制支出。组织实施的项目符合国家相关政策。通过政府采购形式，合理安排资金投向。通过项目的实施，提高办事处的信息化水平，顺利推进促进社会经济有序发展，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会工作共同体，全力开展美丽乡村建设工作，指导公益事业建设，长期保障工作平稳进行，使居民满意度达到较高水平。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

从2021年的预算执行情况来看，收支计划已安排得相当紧张，尤其是存在各种情况的不确定性因素增加的可能性，资金紧缺与街道发展存在的矛盾日益突出，街道要增加开源节流意识。增强服务意识，创新服务理念。加强预算管理，增强预算编制的严肃性，严格执行财经制度，逐步推行成本核算，加强国有资产管理水平。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（1）2021年度沙坪街道加强财务管理，严肃财经纪律，严格执行财经预算，积极组织财政收入，保证重点开支，严格支出管理，抓制度改革，完善财务管理，在绩效管理方面有一整套完整的评估机制，在决算组织、编报、审核等方面严格按照上级的指示和安排开展工作。

（2）沙坪街道严格按照上级相关主管部门的要求，认真落实预决算公开工作，上级主管部门对我单位批复决算工作认真及时。

本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（3）对单位决算管理及报表设计的意见建议：无

（4）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：无

长沙市开福区沙坪街道办事处

2022年4月12日